Financiën

Toelichting

Kaderbrief en financieel beeld

• Extra middelen voor de decentralisatie van provinciale taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (263). De baten zijn opgenomen in de algemene uitkering op programma 9.

B&W/raadsbesluiten

• Een deel van de meerkosten van de nieuwbouw ZMC en de aansluiting op het slimme energienet (150) wordt gedekt uit het duurzaamheidsfonds.

Beleidsbijstellingen

• Correctie van onjuist verwerkte lasten op de tarieven en aansluiting op tariefvoorstellen (704). Aansluiten baten op tariefvoorstellen (-197).
• Prijs-, loon- en subsidie-indexatie op lasten (207) en baten (-195).
• Vergoeding van huisvestingskosten aan de Omgevingsdienst (115).
• Stijging van de kosten voor afvalstoffenheffing door met name de afvalbelasting (255) en hogere baten door verhoging tarief (-322).
• Oprichting van de Omgevingsdienst leidt tot hogere lasten op programma 5 (1.574). Dekking voor dit bedrag zit op programma 7, 8 en apparaatskosten. Per saldo is deze begrotingswijziging neutraal.

Reserves

• Een deel van de meerkosten van de nieuwbouw ZMC en de aansluiting op het slimme energienet wordt gedekt uit het duurzaamheidsfonds (-150).