Burger en Bestuur - Begroting Zaanstad

Begrotingsmutaties Burger en bestuur
Kadernota en Financieel beeld		2015	2016	2017	2018
Actualisatie
De ombuiging op regionale samenwerking zal niet worden behaald.	L	500	1.000	1.500	1.500
	B	0	0	0	0
Terugdraaien bezuiniging vermindering raadsleden	L	52	52	52	52
Terugdraaien bezuiniging vermindering raadsleden	B	0	0	0	0
Autonoom
Aanschaf systeem GVOP om te voldoen aan wettelijke verplichte registratie	L	25	25	25	25
	B	0	0	0	0
Bezuinigingen
Digitalisering werkprocessen	L	0	0	-150	-150
Digitalisering werkprocessen	B	0	0	0	0
Minder formatie door vermindering regeldruk	L	0	0	-300	-500
Minder formatie door vermindering regeldruk	B	0	0	0	0
Reserve Stadhuis	L	0	0	0	0
Reserve Stadhuis	B	-1.393	-807	0	0
Verhuur stadhuis	L	0	0	0	0
Verhuur stadhuis	B	0	0	-500	-500
Kaderbrief en Financieel beeld	L	577	1.077	1.127	927
Kaderbrief en Financieel beeld	B	-1.393	-807	-500	-500

Primitieve begroting		2015	2016	2017	2018
Autonoom
Bijstelling bezuinigingsmaatregel m.b.t. heffen leges funderingsherstel vanaf 2015.	L	0	0	0	0
	B	50	50	50	50
Organiseren waterschapsverkiezingen 2015	L	215	0	0	0
Organiseren waterschapsverkiezingen 2015	B	0	0	0	0
Afschaffen vermissingsleges voor paspoorten	L	0	0	0	0
Afschaffen vermissingsleges voor paspoorten	B	26	26	26	26
Autonoom	L	215	0	0	0
Autonoom	B	76	76	76	76
Nieuw beleid
Aanpassing van het tarief voor monumenten	L	0	0	0	0
Aanpassing van het tarief voor monumenten	B	7	7	7	7
Leges vooroverleg worden niet meer verrekend	L	0	0	0	0
Leges vooroverleg worden niet meer verrekend	B	-10	-10	-10	-10
Invoeren leges voor legalisatie.	L	0	0	0	0
Invoeren leges voor legalisatie.	B	-11	-11	-11	-11
Stijging tarief voor afwijken bestemmingsplan bij reguliere procedures	L	0	0	0	0
	B	-114	-114	-114	-114
Invoeren leges voor buiten behandeling stelling	L	0	0	0	0
Invoeren leges voor buiten behandeling stelling	B	5	5	5	5
Indexering overige leges Europese dienstenrichtlijn	L	0	0	0	0
Indexering overige leges Europese dienstenrichtlijn	B	-10	-10	-10	-10
Nieuw beleid	L	0	0	0	0
Nieuw beleid	B	-132	-132	-132	-132

Beleidsbijstellingen primitieve begroting		2015	2016	2017	2018
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelen	L	55	55	55	55
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelen	B	0	0	0	0
Verantwoording leges telecommunicatievergunningen	L	0	0	0	0
Verantwoording leges telecommunicatievergunningen	B	37	37	37	37
Verantwoording leges woonurgentie	L	0	0	0	0
Verantwoording leges woonurgentie	B	10	10	10	10
Dienstreizen openbaar vervoer	L	70	70	70	70
Dienstreizen openbaar vervoer	B	0	0	0	0
Actualisatie budget Schade & verzekeringen	L	-135	-135	-135	-135
Actualisatie budget Schade & verzekeringen	B	144	144	144	144
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken	L	-55	-55	-55	-55
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken	B	0	0	0	0
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken	L	-45	-45	-45	-45
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken	B	0	0	0	0
Omzetten budget uitbesteed werk naar salarisbudget IBT (2fte)	L	-143	-143	-143	-143
	B	0	0	0	0
Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad	L	-71	-30	0	0
Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad	B	0	0	0	0
Terugdraaien inkoopvoordeel Qlikview	L	0	0	0	0
Terugdraaien inkoopvoordeel Qlikview	B	0	0	0	0
Omzetting budget monumentencommissie naar omgevingsvergunningen	L	9	9	9	9
	B	0	0	0	0
Facilitaire dienstverlening aan de Omgevingsdienst	L	933	933	933	933
Facilitaire dienstverlening aan de Omgevingsdienst	B	-933	-933	-933	-933
Hogere kosten Ombudsman	L	25	25	25	25
Hogere kosten Ombudsman	B	0	0	0	0
Herschikken budget verzekeringen P&O	L	0	0	0	0
Herschikken budget verzekeringen P&O	B	0	0	0	0
Budget beveiligen toegang tot informatiesystemen	L	36	36	36	36
Budget beveiligen toegang tot informatiesystemen	B	0	0	0	0
Formatie organisatie-adviseur (1fte)	L	-98	-98	-98	-98
Formatie organisatie-adviseur (1fte)	B	0	0	0	0
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur	L	0	0	0	0
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur	B	0	0	0	0
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur (0,3 fte Griffie)	L	22	22	22	22
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur (0,3 fte Griffie)	B	0	0	0	0
Auteursrecht foto's gemeentearchief	L	10	10	0	0
Auteursrecht foto's gemeentearchief	B	0	0	0	0
Onderhoudskosten vervoersmiddelen	L	20	20	20	20
Onderhoudskosten vervoersmiddelen	B	0	0	0	0
Hogere energiekosten stadhuis	L	100	0	0	0
Hogere energiekosten stadhuis	B	0	0	0	0
Eén overheadtarief voor bedrijfsvoering	L	0	0	0	0
Eén overheadtarief voor bedrijfsvoering	B	0	0	0	0
Verschuiving communicatiebudget bestuur	L	0	0	0	0
Verschuiving communicatiebudget bestuur	B	0	0	0	0
Minder advieskosten welstandscommissie i.v.m. KAN-bepaling	L	-20	-20	-20	-20
Minder advieskosten welstandscommissie i.v.m. KAN-bepaling	B	0	0	0	0
Wachtgeldverplichtingen Bestuur	L	0	0	0	875
Wachtgeldverplichtingen Bestuur	B	0	0	0	0
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.	L	345	0	0	0
	B	0	0	0	0
Herverdelen budgeten IBT	L	0	0	-0	-0
Herverdelen budgeten IBT	B	0	0	0	0
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) o.b.v. contracten	L	43	0	0	0
	B	0	0	0	0
14.3.1. Gedeeltelijk realiseren taakstelling arbeidsvoorwaarden	L	195	163	131	100
	B	0	0	0	0
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie	L	148	432	419	410
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie	B	-17	-17	-17	-17
Invulling taakstelling leidinggevenden	L	556	671	671	671
Invulling taakstelling leidinggevenden	B	0	0	0	0
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018	L	285	-72	-36	266
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018	B	0	0	0	0
Eigen risiciodrager Ziektewet	L	175	175	175	175
Eigen risiciodrager Ziektewet	B	0	0	0	0
Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie Domein ORVD	L	-7	-7	-7	-7
	B	0	0	0	0
Verhogen van bijdrage aan Rekenkamer Metropool Amsterdam	L	28	28	28	28
Verhogen van bijdrage aan Rekenkamer Metropool Amsterdam	B	0	0	0	0
Tarieven omgevingsvergunningen stijgen met de inflatie van 1,5%	L	0	0	0	0
	B	-56	-56	-56	-56
Verhoging leges voor paspoorten	L	477	477	477	477
Verhoging leges voor paspoorten	B	-507	-507	-507	-507
Opbrengsten leges rijbewijzen en afdracht rijksleges	L	-14	-14	-14	-14
Opbrengsten leges rijbewijzen en afdracht rijksleges	B	29	29	29	29
Correctie baten en lasten leges voor paspoorten en rijbewijzen	L	43	43	43	43
	B	-110	-110	-110	-110
Indexering overige leges Burgerlijke Stand	L	0	0	0	0
Indexering overige leges Burgerlijke Stand	B	-6	-6	-6	-6
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder	L	-581	-580	-606	-604
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder	B	0	0	0	0
Bijstellen dienstverlening aan VrZW	L	112	0	0	0
Bijstellen dienstverlening aan VrZW	B	-170	0	0	0
Brandweer facilitaire kosten uitrukposten	L	28	28	28	28
Brandweer facilitaire kosten uitrukposten	B	0	0	0	0
Facilitaire dienstverlening 6e etage RPO	L	64	64	64	64
Facilitaire dienstverlening 6e etage RPO	B	-64	-64	-64	-64
Extra bouwleges	L	0	0	0	0
Extra bouwleges	B	-830	-1.253	-1.300	-1.300
Bijstellen frictiebudget	L	0	-500	-1.000	0
Bijstellen frictiebudget	B	0	0	0	0
Inleveren hervormingsbudget	L	0	-750	0	0
Inleveren hervormingsbudget	B	0	0	0	0
Ontvlechting OD	L	-532	-532	-532	-532
Ontvlechting OD	B	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	L	2.079	282	516	2.656
Beleidsbijstellingen	B	-2.473	-2.726	-2.773	-2.773

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting		2015	2016	2017	2018
Egaliseren begroting	L	0	0	791	0
Egaliseren begroting	B	-28	-670	0	-93
Lagere onttrekking aan reserve Stadhuis	L	0	0	0	0
Lagere onttrekking aan reserve Stadhuis	B	-186	-184	-337	-334
Vervallen van rentetoevoeging aan reserve Stadhuis vanuit treasury	L	-168	-272	-272	-272
	B	0	0	0	0
Wachtgeldverplichtingen Bestuur	L	0	0	0	0
Wachtgeldverplichtingen Bestuur	B	0	0	0	-875
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting	L	-168	-272	519	-272
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting	B	-215	-854	-337	-1.302