Financiën

Toelichting

Kaderbrief en Financieel beeld

• De taakstelling op regionale samenwerking wordt niet gerealiseerd (500).
• Minder formatie door minder regeldruk (2017 -300, vanaf 2018: -500).
• Verhuur stadhuis aan partnerorganisaties (-500 vanaf 2017). Een strategie om te komen tot de verhuur van een deel van het stadhuis is in voorbereiding. De raad wordt hierover geïnformeerd.
• Digitaliseren van werkprocessen (-150 vanaf 2017).
• De reserve stadhuis is toereikend. Daarom kunnen bedragen vrijvallen in 2015 (-1.393) en 2016 (-807).

Autonoom

• Bij de inwerkingtreding van de wet waterschapsverkiezingen krijgt de gemeente een rol in het organiseren van deze verkiezingen. Deze kosten (215) worden éénmalig gecompenseerd via de algemene uitkering.

Beleidsbijstellingen

• De verzekering van het brandweermaterieel is overgedragen aan de VrZW. Daarnaast zijn alle verzekeringsbudgetten geactualiseerd. Dat leidt tot lagere lasten (-135) en lagere baten (144)
• Materieel budget ICT (-143) is omgezet naar salarisbudget. Dit is voor de begroting een saldoneutrale wijziging.
• De reserve stadhuis is toereikend, daarom hoeft er geen rente meer aan de reserve toegevoegd te worden (-168) en hoeft er ook minder onttrokken te worden (-186).
• De omgevingsdienst NZKG heeft een contract afgesloten voor facilitaire dienstverlening met gemeente Zaanstad. De kosten (933) worden vergoed (-933).
• Het gasverbruik in het stadhuis is hoger dan vooraf verondersteld (100). De energiezuinige maatregelen bij de bouw van het stadhuis leveren nog niet het gewenste rendement op. Onderzocht wordt welke maatregelen nog getroffen kunnen worden.
• Een personele taakstelling bij stedelijke ontwikkeling wordt niet geheel behaald (345).
• De taakstelling op de arbeidsvoorwaarden wordt grotendeels, maar niet geheel behaald (195).
• Prijs-, loon en subsidie-indexatie (148).
• Actualisatie van de kapitaallasten (285).
• Zaanstad draagt het eigen risico voor de Ziektewet (175). Dit leidt tot lagere werkgeverslasten in de salarisbegroting. Per saldo is het effect dus neutraal.
• De leges voor paspoorten worden verhoogd door een stijging van de wettelijk gemaximeerde tarieven (-507). De afdracht aan de rijksoverheid gaat daarom ook omhoog (477). Daarnaast wordt een hogere uitgifte van paspoorten en rijbewijzen verwacht (-110), met eveneens een hogere afdracht (43).
• Effect van de regionalisering van de brandweerorganisatie VrZW (-581). Daarnaast wordt de dienstverlening aan de VrZW geactualiseerd. Dat leidt tot hogere lasten (112) en hogere baten (-170).
• Door een hoger verwachte woningbouwproductie, nemen de opbrengsten van bouwleges toe (-830).
• Bijstelling van het frictiebudget in 2016 (-500) en 2017 (-1.000).
• Inleveren van het hervormingsbudget in 2016 (-750).
• Oprichting van de Omgevingsdienst NZKG is voor de begroting saldoneutraal (zie ook programma 5). In de programma leidt het tot lagere lasten (-532).

Nieuw beleid

• Het tarief voor afwijken van bestemmingsplannen wordt verhoogd (-114) waarbij aansluiting is gezocht bij het tarief voor vooroverleg.